Il sistema opererà secondo la seguente logica:

• se sul partner (cliente o fornitore) è impostato un tipo di documento fiscale per il tipo di fattura che stiamo generando (attiva o passiva), utilizzarlo in fattura
  

• altrimenti, se sulla posizione fiscale della fattura è impostato il tipo di documento fiscale, utilizzarlo in fattura
  

• altrimenti, se il registro della fattura è associato a un tipo di documento fiscale, utilizzarlo in fattura
  

• altrimenti utilizzare il primo tipo di documento fiscale associato al tipo di fattura corrente (fattura cliente, fattura fornitore, nota di credito cliente o nota di credito fornitore)

Inoltre, se sul tipo documento fiscale è impostato il "documento fiscale per le note di credito" questo tipo di documento verrà comunque applicato dopo la selezione precedente.