Documentazione / Fatturazione / Impostazioni Fatturazione
Configurazione tipo documento fiscale predefinito
Il sistema opererà secondo la seguente logica:
se sul partner (cliente o fornitore) è impostato un tipo di documento fiscale per il tipo di fattura che stiamo generando (attiva o passiva), utilizzarlo in fattura
altrimenti, se sulla posizione fiscale della fattura è impostato il tipo di documento fiscale, utilizzarlo in fattura
altrimenti, se il registro della fattura è associato a un tipo di documento fiscale, utilizzarlo in fattura
altrimenti utilizzare il primo tipo di documento fiscale associato al tipo di fattura corrente (fattura cliente, fattura fornitore, nota di credito cliente o nota di credito fornitore)
Inoltre, se sul tipo documento fiscale è impostato il "documento fiscale per le note di credito" questo tipo di documento verrà comunque applicato dopo la selezione precedente.
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Cambio numerazione fatture
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Sequenziale / numerazione fatture
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Modificare il piede dei documenti
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Natura operazione IVA
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Utilizzare la posizione fiscale
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Creare una nuova ritenuta d'acconto
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Abilitare o disabilitare il controllo VIES
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Ricercare clienti/fornitori per partita IVA
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Aggiungere imposta in liquidazione IVA
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Posizione fiscale per le cessioni intracomunitarie B2B
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Aggiornamento automatico dei tassi di cambio
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Impostare la data contabile nelle fatture passive
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Gestione del rischio finanziario legato al cliente
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Registrazione spese senza fattura
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Note per la fattura PDF
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Distinta base multilivello
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DDT per conto vendita
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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